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菲律宾欧博2017年部分决算

所属分类：预决算专栏

2018-08-27

目录

第一部分 菲律宾欧博概况

一、部分主要职责

二、部分基本情形

第二部分 2017年度部分决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算总表

五、一样平常公共预算财务拨款支出决算表

六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表

七、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情形表

第二部分 2017年度部分决算情形说明

一、收入决算情形说明

二、支出决算情形说明

三、财务拨款支出决算情形说明

四、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算情形说明

五、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情形说明

六、机关运行经费情形说明

七、政府采购支出情形说明

八、预算绩效情形说明

第四部分名词诠释

第一部分菲律宾欧博概况

一、部分主要职能

省建材集团公司是经省政府授权，，，，主要谋划授权规模内国有资产的省直经济组织。。。。。其主要职责是：遵照国家执法、规则对授权规模内的国有资产实验谋划治理，，，，向省政府肩负国有资源保值增值责任。。。。。

二、部分基本情形

纳入本套部分决算汇编规模的单位共2个，，，，包括：公司本级和1个所属二级预算单位江西省修建质料工业科学研究设计院。。。。。

本部分2017年年尾体例人数121人，，，，为事业体例职员；；；年尾实有人数192人，，，，其中在职职员96人，，，，离休职员7人，，，，退休职员89人。。。。。

第二部分 2017年度部分决算表

第三部分 2017年度部分决算情形说明

一、收入决算情形说明

本部分2017年度收入总计5,243.56万元，，，，其中年头结转和结余275.87万元，，，，较2016年镌汰362.27万元，，，，下降56.77%；；；今年收入合计4,967.69万元，，，，较2016年增添936.91万元，，，，增添23.24%，，，，主要缘故原由是：财务拨款收入及事业收入较上年都有所增添。。。。。

今年收入的详细组成为：财务拨款收入1,297.69万元，，，，占26.12%；；；谋划收入3,670万元，，，，占73.88%。。。。。

二、支出决算情形说明

本部分2017年度支出总计5,243.56万元，，，，其中今年支出合计4,946.08万元，，，，较2016年增添618.52万元，，，，增添14.29%，，，，主要缘故原由是：下属单位加速了项目资金及年尾结转和结余资金的使用，，，，创收增添响应支出增添；；；年尾结转和结余297.48万元，，，，较2016年镌汰43.89万元，，，，下降12.86%，，，，主要缘故原由是下属单位加速了项目资金及年尾结转和结余资金的使用。。。。。

今年支出的详细组成为：基本支出929.19万元，，，，占18.79%；；；项目支出346.89万元，，，，占7.01%；；；谋划支出3,670万元，，，，占74.20%。。。。。

三、财务拨款支出决算情形说明

本部分2017年度财务拨款今年支出年头预算数为1,229.87万元，，，，决算数为1,276.08万元，，，，完成年头预算的103.76%,主要缘故原由是：年中保存调增预算数，，，，响应增添支出，，，，包括离退职员人为提标和项目资金追加。。。。。其中：

（一）一样平常公共效劳支出年头预算数为0元，，，，决算数为0元。。。。。

（二）公共清静支出年头预算数为0万元，，，，决算数为0万元。。。。。

四、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算情形说明

本部分2017年度一样平常公共预算财务拨款基本支出929.19万元，，，，其中：

（一）人为福利支出289.50万元，，，，较2016年增添112.14万元，，，，增添63.23%，，，，主要缘故原由是：下属单位在职职员人为提标。。。。。

（二）商品和效劳支出0元，，，，较2016年镌汰141.48万元，，，，下降100%，，，，主要缘故原由是：下属单位此部分支出主要用谋划支出开支。。。。。

（三）对小我私家和家庭津贴支出639.69万元，，，，较2016年镌汰21.75万元，，，，下降3.29%，，，，主要缘故原由是：本部上年支出使用了年头结余，，，，今年无年头结余资金使用，，，，差额由企业肩负。。。。。

（四）其他资天性支出0元，，，，较2016年无增减。。。。。

五、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情形说明

本部分2017年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出无爆发。。。。。

六、机关运行经费情形说明

本部分2017年度无机关运行经费预算，，，，未爆发响应开支。。。。。

七、政府采购支出情形说明

本部分2017年度政府采购支出总额68.44万元，，，，属于政府采购货物支出。。。。。授予中小企业条约金额68.44万元，，，，占政府采购支出总额的100%，，，，其中：授予小微企业条约金额68.44万元，，，，占政府采购支出总额的100%。。。。。

八、预算绩效情形说明

（一）绩效治理事情开展情形。。。。。

凭证财务预算治理要求，，，，下属单位建材科研设计院组织对2017年度一样平常公共预算项目支出开展绩效自评，，，，其中，，，，一级项目 0 个，，，，二级项目1个，，，，为使用造纸污泥制备烧结保温砌块的手艺研究项目，，，，共涉及资金5万元，，，，占一样平常公共预算项目支出总额的6.16 %。。。。。组织对2017年度使用造纸污泥制备烧结保温砌块的手艺研究、轻质复合外墙条板研制及应用手艺研究、体例《江西省页岩保温砖应用手艺规程》3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，，，，共涉及资金239.26万元，，，，占政府性基金预算项目支出总额的85.4%。。。。。

（二）部分决算中项目绩效自评效果

凭证年头设定的绩效目的，，，，使用造纸污泥制备烧结保温砌块的手艺研究项目自评得分为92分。。。。。项目整年预算数为117.85万元，，，，执行数为117.85万元，，，，完成预算的100%。。。。。主要产出和效果：一是该项目的最终实验，，，，将有助于降低烧结砖瓦制品的生产本钱；；；二是研究开发造纸污泥情形友好型资源使用手艺关于我省情形�；；；ず途每梢涣ふ铰跃哂兄饕南质狄庖�；；；三是使用造纸污泥制备烧结保温砌块的整个绿色生命周期内对周边生态情形影响�。。。。�；；；四是对国家有限的土地资源、矿产资源、能源形成更为有利的�；；；�，，，，对都会生涯情形的一连改善爆发一连性的孝顺；；；五是本项目针对项目生产厂商、业主、设计院等多个社会相关使用主体举行了知足度视察，，，，知足度高。。。。。发明的主要问题及缘故原由：一是在头脑上，，，，看待预算绩效治理事情的熟悉还应应提升；；；二是在评价指标系统方面需要进一步完善；；；三是项目效果应用待增强。。。。。下一步刷新步伐：一是增强宣传培训和交流调研事情；；；二是增强评价指标系统建设；；；三是追求外部协助，，，，增强对本单位的指导；；；四是探索建设激励机制。。。。。

使用造纸污泥制备烧结保温砌块的手艺研究项目评价为优，，，，在经济效益、社会效益、生态效益等方面爆发了较好的影响，，，，社会知足度高。。。。。

第四部分名词诠释

1、科学手艺支出（类）手艺研究与开发（款）应用手艺研究与开发（项）：指从事手艺开发研究和近期可望取得适用价值的专项手艺开发研究的支出。。。。。

2、社保包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于我部别离退休职员人为、津津贴等支出。。。。。

3、医疗卫生与妄想生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财务部分集中安排的事业单位基本医疗包管缴费经费。。。。。

4、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。。。。。

5、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）专用装备购置和维修（项）：指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排用于购置和维修散装水泥专用装备的支出。。。。。

6、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）手艺研发与推广（项）：指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排用于科研、新手艺开发、树模与推广支出。。。。。

7、资源勘探信息等支出（类）新型墙体质料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）手艺研发和推广（项）：指新型墙体质料专项基金及对应专项债务收入安排用于新产品、新工艺及应用手艺的研发和推广支出。。。。。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。。。。。

9、住房包管支出（类）住房刷新支出（款）购房津贴（项）：指按房改政谋划定，，，，我部分事业单位向切合条件职工（含离退休职员）发放的用于购置住房的津贴。。。。。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不可划分到详细功效科目中的支出项目。。。。。

上一条：江西省电子科学研究所2019年部分预算

下一条：江西省电子科学研究所2017年度部分决算

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